Actividad

Buenas noches. Contador cual es el proceso correcto para corregir el siguiente problema. Se hizo la declaración mensual de ISR e IVA por Arrendamiento de PF a PM. Al verificar las 12 facturas del año para efectos de la anual de 2018, constatar los depósitos en el Estado de cuenta del banco, detecto que el deposito con el neto de la factura son diferentes. En noviembre hubo un incremento en automático por contenido del contrato, pero los impuestos se pagaron con los mismos datos de octubre. El resultado es que se declaro menos Ingresos, IVA Trasladado y Retenciones. la renta se cobra iniciando los 10 primeros días del mes y depositan 2 o 3 días después, toda la operación queda dentro del mes que se factura.
El problema de los impuesto, se solventa declarando correctamente conforme a lo depositado por el arrendador, que tampoco ha reclamado.
Preguntas e inquietudes que tengo son:
-¿Se debe cancelar la factura equivocada, directamente en el portal del SAT? o ¿cual es el procedimiento correcto?
En mi contabilidad del SAT, que se debe hacer para no considerar la factura equivocada, al incluir una nueva no me la acepta por la fecha de emisión, Si se expide una Nota de crédito, también tengo el problema de la fecha.
Por favor, ¿cual es lo mas indicado para reflejar contablemente la factura con el valor realmente cobrada? pues conforme a las fechas expedición cualquier documento con fecha de 2019 no es aceptado en la aplicación.
En espera de su comentario y sugerencia le reitero las gracias y quedo al pendiente.