Actividad

Hola Contador Pedro Pablo buen día! espero se encuentre bien! Una duda, acabamos de recibir en una empresa un aviso por correo del SAT en el cual presentan una relación desde el 2018, en diferentes meses con el valor del IVA en los CFDI y en el IVA declarado señalando que hay diferencias y que deben corregirse de inmediato, ya que pueden ser causa de restricción del CSD. Verificando dichas diferencias, resulta en lo siguiente: son ventas que corresponden al día ultimo de mes y que sí se facturaron (con PUE) pero que el depósito en el banco quedó hasta el siguiente mes por lo cual se declaró en éste último ( tal vez por eso no enviaron todos los meses, sólo en los que la diferencia es a cargo porque en los otros el IVA declarado es mayor) y se declaró en base a lo cobrado tomando de base los ingresos en el Estado de cuenta bancario. Me puede urgentemente dar su opinión para hacer la mejor corrección para evitar problemas con el CSD? Complementarias pagando diferencias a cargo y en otros meses aplicando saldo a favor. O cancelar CFDI ponerles PPD y hacer los Complementos de pago correspondientes…¿? Muchas gracias! al pendiente.